Какие налоги будут платит ИП в 2014 году? Уже пятая схема на моей памяти :- )

Привет, друзья IdeaFox!

Обновление: появилась информация по налогам на 2016 год. Подробнее читайте вот здесь:

http://ideafox.ru/nalogi-ip-2016

Обновление: Уважаемые предприниматели, в заметке появилось официальное разъяснение от налоговой инспекции (см. ниже по тексту). Вопросы можете задать в комментариях (там, кстати и ответов полно на наиболее частые вопросы)

Обновление 2: Появились уточненные данные по суммам, читайте в конце статьи.

Обновление 3: Внизу есть информация по изменения налогообложения для ИП в 2015 году. Или прочтите новую статью про 2015 год вот на этой странице

http://ideafox.ru/nalogi-ip-2015

Кстати, пришла пора платить за 2013 год! Очень советую прочитать эти две статьи:

  1. http://ideafox.ru/moj-biznes-opyt/ip-2013.html
  2. http://ideafox.ru/moj-biznes-opyt/nalogi-ip-2013.html

Вынужден признать свою ошибку и соглашусь с тем, что повышение налогов для ИП в 2013 году все-таки привело к массовому закрытию ИП. О том, как я выживаю в этой ситуации, можете прочитать в этой серии статей : )

По данным СМИ речь идет о том, что с момента повышения налогов (с начала 2013 года) в России закрылось более 700 тысяч ИП. Более подробно о том, какие взносы в ПФ и ФОМС платит ИП в 2013 году, я писал вот в этой заметке.

И вот,  пришла отличная новость от Вадима, который читает блог, о том, что вводится новая схема.

Новость очень важная для всех предпринимателей и решил ее вынести в отдельный пост. Блогеры навряд ли заинтересуются этой информацией, а вот предприниматели очень порадуются.

Какие налоги будут платить ИП “за себя” в 2014 году:

Данная схема регулируется законом № 237-ФЗ от23 июля 2013 г.

Подробнее с законом можно ознакомиться по этой ссылке: http://www.rg.ru/2013/07/26/pensii-dok.html

или в “Консультанте”

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149673

1. Если ваш совокупный годовой доход в качестве ИП составит менее 300 тысяч рублей:

То сумма взносов будет равна 16239,6 рублей в год. (напомню, что сейчас в два раза больше)

Это число рассчитано по следующему принципу:

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчётный период не превышает 300 тысяч рублей, размер страхового взноса будет определяться как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года (5205 рублей), за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 26% увеличенное в 12 раз (имеются в виду 12 месяцев года), и составит 16 239,60 рублей.

5205 х 0,26 х 12 = 16 239,60 рублей

2. Если же годовой доход ИП превысит 300 000 рублей в год, то будем платить по схеме:

16 239,6 рублей + 1% от суммы, превышающей 300 000 руб.

Эту схему легче пояснить на следующем примере:

Если Ваш годовой доход равен 400 000, то заплатите:

16239,6+(400 000 – 300 000)/1000=17 239,6 рублей.

При этом сумма страховых взносов будет ограничена восьмикратным минимальным размером оплаты труда и составит 129 916,80 рублей.

8 x 5205 x 26 x 12 = 129 916,80 рублей

Естественно, нельзя забывать про налоги с дохода в зависимости от схемы 6% или 15%.

Закон вступит в силу с 1 января 2014 года.

Я считаю, что это отличная новость. Но честно говоря, эти ежегодные кульбиты с изменением ставок изрядно поднадоели. За 5 лет моей деятельности в качестве ИП, я каждый год вижу лихорадочные изменения в законах и тому подобное.

Почему нельзя один раз все прописать  и не мучиться? Ведь более 20 лет прошло с момента крушения СССР, а все никак не устаканимся…

Если малый бизнес будет видеть, что ставки незыблемы, есть стабильность в схемах налогообложения, то он начнет планировать на более длительные периоды. Это ведь выгоднее и для бизнеса и для государства, чем работать и думать о том, что будет через год.

Получил письмо из ИФНС : )

Обновление: наконец, пришло официальное разъяснение от налоговой инспекции по ситуации с налогами для ИП без сотрудников на 2014 год. Не знаю как в других регионах, но в Нижегородской области данное письмо заботливо разослали всем ИП. Скан выкладываю, наиболее важные части выделил желтым цветом. : )

При щелчке на картинке изображение увеличится.

Официальное письмо из инспекции с объяснением схемы

Пояснение для ИП из налоговой инспекции

Уточненные данные по взносам для ИП

Вернулся к статье, так как поступили новые данные и решил обновить ее. Итак, что имеем в конечном итоге. Схема принципиально не изменилась, но немного изменились суммы:

1. За 2014 год нужно будет заплатить:

— в ПФР — 17 328,48 руб.;
— в ФОМС — 3399,05 руб.

Итого за год: 20727,53 руб. (Эта сумма обязательна для всех ИП)

2. Схема с 300 тыс. остается в силе (читай выше).

3. Общий размер фиксированного взноса (т.е. обязательный годовой платёж и дополнительная сумма в виде 1%) не может превышать 142 026,89 рублей

— максимальный платёж в ПФР: 138 627 руб. 84 коп
— фиксированный и неизменный платёж в ФОМС: 3399руб 05 коп

Какие изменения будут в 2015 году?

На данный момент (август 14 года) никаких новостей об изменениях для ИП нет. То есть, платим по схеме 2014 года (читайте схему выше) и надеемся на лучшее : )

Если у вас есть другая информация, то прошу поделиться ей в комментариях и я обновлю статью. Но, повторюсь, на сегодня нет новых данных по налогам ИП в 2015 году.

Еще для предпринимателей:

  1. Какие налоги будут для ИП в 2013 году? И кто больше всех кричит про «гибель» малого бизнеса?
  2. Сколько зарабатывает моя жена?
  3. Памятка будущего мультимиллиардера
  4. Как я выбирал свой первый офис и на что имеет смысл обратить внимание? Что я думаю про “работу на дому”?
  5. Как мы вытаскивали интернет-магазин из кризиса и чем это закончилось?
  6. Другие заметки про то, как я выживаю будучи ИП : )

Подписывайтесь на новости блога вот здесь или в соц.сетях:

Кстати, коллеги.

Вам не надоело платить гигантские счета за сотовую связь?

Если да, то советую ознакомиться с моим бесплатным видеокурсом о программе Viber, которая позволяет звонить на мобильные телефоны бесплатно. Я сам экономлю при помощи этой программы очень серьезные деньги. В компании со мной экономят еще 200 миллионов людей во всем мире : )

Искренне рекомендую скачать его вот здесь: http://ideafox.ru/moi-kurs

kursv2013

Мой Инстаграмм

Google+

FaceBook

Твиттер

Только для блогеров и вебмастеров:

233 комментария к “Какие налоги будут платит ИП в 2014 году? Уже пятая схема на моей памяти :- )

  1. Что,опомнились, «законнички»?…
    А ведь уже поздно — «поезд ушел». Практически все мои знакомые предприниматели — ИПэшники пошли двумя путями:
    1. «Закрытие ИП» и полностью работа «в черную», по старым, наработанным связям и клиентским базам.
    2. Регистрация ООО с формой налогообложения «доход минус расход».
    В государстве, где правила игры меняются — ежеквартально, по-другому, видимо, НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ…

    • У меня тоже есть большие сомнения, что те, кто закрылись, захотят опять выйти из тени.
      Они уже успешно работают по «новым» схемам вдали от ока гос-ва.

      Между тем бюджет страны недосчитался (если брать ставки за 2012 год) 700 000 *17 000 = 11 900 000 000 рублей
      12 млрд. рублей.. причем, это только взносы в ПФР и ФОМС. Если же еще посчитать налоги с дохода, то это число еще больше будет.

      • Но Вы не учитываете что остальные по 36 тыс. заплатили, вообще не понимаю паники, уменьшаю взносы в пфр на 100% за счет налогов, пусть дальше увеличивают, конкурентов меньше будет

        • меньше конкурентов не будет, не знаю чем вы занимаетесь; НО!
          не если не платить эти грабительские налоги то и услуги или товар можно продать дешевле чем у вас; потому что у вас есть статья расходов на налоги, а у них её нет.

          • Да откуда же грабительские налоги? В России одни из самых низких налогов в мире для ИП.

          • у меня доход больше 600, уменьшаю на 100%, тысяч 70 я бы с удовольствием платил в пенсионный, т.к. все равно в налоги их отдаю, а конкуренты ип закрывают из-за больших ставок-работа ко мне идет. Действительно есть бизнесмены у кого доход меньше 600 в год?

    • Ребята, смотрите шире!!! Все изменения в итоге к худшему для тех, чей доход в год превышает 600 000 руб! Ведь надо не только размер взносов рассматривать, но и в целом налоговую нагрузку. Если по текущему году 600 000 выручка, страховой взнос грубо 36000, налог УСН с доходов начисленный составил 600 000*6%=36000. Таким образом, его можно для ИП без работников на УСН уменьшить на сумму уплаченных за себя страховых взносов. Таким образом налога УСН к уплате НЕТ!!! Платим только фиксированный взнос 36 000 руб за год. А что в 2014 с учетом «послаблений»? Фиксированный налог 16239,6 +((600 000 — 300 000)*0,01)=19239,6. А дальше, начисленный налог УСН тот же 36000. А вот уменьшить его можно только на 19239,6. Остальное — заплати, а это 16760,4. ИТОГО НАЛОГИ 19239,6+16760,4=36000 те же!!! А если доход больше то все, условия становятся менее выгодными, чем в 2013 году.

      • Ну так да. Чем больше заработаешь, тем больше заплатишь. Другой вопрос в том, что многие до 300 тыс. Не дотягивают…

        • Не смешите меня, ребята! 600 000 в год — это 50 000 в месяц. Уж если эти деньги не зарабатывать, то таким предпринимателям лучше на работу за зарплату устроиться.

          • Светлана, тогда уж Вы меня не смешите)))
            Если для Вас не проблема столько заработать, то почему переживаете из-за нескольких тысяч? )))

          • ну на приемлемый доход не сразу получается выйти… надо наработать клиентскую базу. это время.

          • Простите Светлана, но там где я живу и работаю
            а именно в сельской местности Кировской области заработать 20000 рублей уже не плохо.
            Допустим даже в 12 году я зарабатывал намного больше, а сейчас и так бывает.
            Работать по найму у нас это примерно 10000 в месяц. Цены на продукты питания бешеные.
            Пример: Медсестра в местной районной больнице минималку получает.
            Понятия о жизни Вам надо менять.
            А если еще смешно, пишите мне адрес подскажу. Приедете начнете работать только потом не плачте.

          • А это очень даже не смешно, вы не забывайте, что не все ИП живут в больших городах, А очень и очень многие живут и в деревнях, где держать маленький магазинчик, и в небольших городах держат отдельчик, а вот как раз у них и нет этих 50тыс дохода.

        • Вот вот, совершенно с вами согласна. Я только открылась в конце 2012 прибыль чуть больше 100000 — аренда-зарплата-налог в итоге должна остаюсь. В процентном соотношении 36000 заплатить со 100000 и с 300000, по моему разница очевидна. Да и регион имеет значение. Почему все должны платить одинаково не понимаю. Надо учитывать все факторы получения прибыли.

      • По мне уж лучше сделали бы процент от дохода и только соцналог ))) там хоть понимаешь куда эти деньги пойдут: пенсии и медицина. а вот налог на доходы — не понятно ))) К тому же не сразу на приемлемый уровень дохода выходишь, а постепенно. И поэтому этот фиксированный платеж тяжко дается в начале…

        • Я очень живо свой первый год в качестве ИП, когда заработал 200 тыс за год. С тех пор я ненавижу гречку :)
          Перед тем, как меня выгнали с работы, я зарабатывал 200 в месяц, как говорится, почувствуйте разницу.

          Для начинающих бизнес эта мера безусловно полезна, так как мало кто пересекает 300 тыс/год, особенно в провинции.

          • Не стоит забывать,что считается не прибыль и даже не доход,а выручка….При выручке 300 000 в год,в месяц получается 25 000.Если вы что-то продаете,то средняя наценка составляет 25%.А значит доход в месяц составит 25000*25%=6250-
            ПФР(1700)-ФНС(1500)-аренда(10м*500р=5000)-прочие расходы(канц.товары,бензин и т.д.=1500)=-3450руб. и… должен остался.То есть чтобы тебе с месяц заработать 20 000,надо продать на 150 000.А чтобы продать на 150000(например запчастей) необходим товарный запас минимум на 500 000,а значит кредит,а ежемесячный платеж с этой суммы=16000 рублей. Бред полный.Почему это никого не волнует?Наверно потому,что тем кто принимает эти законы,наши проблемы чужды.Они с другой планеты.Платить разумный % с чистой прибыли-да,вопросов нет.

    • Ваш комментарий ожидает проверки.
      Здравствуйте друзья ип-ки! Мне очень нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста,как мне выпросить муниципальное помещение в городе Москве. Может быть среди вас есть, кто взял помещение через муниципалитет. У меня бизнес, салона красоты, я арендую кабинет, где периодически пропадают мои расходники, пользуются аппаратурой,кабинет вовремя не освобождается. Пару раз по этим причинам работала и в дрегих салонах,но все напрасно, даже замки открывали на шкафчиках. Работает только косметолог,точнее я сама, а запускать другие услуги не получается пока т.к. на раскрутку нужно больше площади помещения. Аренда через посредников и субарендаторов очень дорогая. Помогите пожалуйста.
      Ответить

  2. Всем привет! А я лично очень даже верил что так оно и будет (я имею ввиду снижение величины взносов с нового года). На счет «поезд ушел» -так же опять откроют те кому это нужно и будут опять в белую работать. Очень хорошая новость — я рад :) и поздравляю с этим всех ИП :)

    • Вот именно, Саш.
      Но те, кто не закрылся в 2013 году, однозначно рады.
      Фактически, это почти три месяца аренды моего офиса. Неплохо)
      Хотя, я бы больше радовался, если бы у нас был мораторий на смену схем платежей в ПФР, ФОМС и налоги

    • Подожди мальчик…скоро осчастливит тя государство…будешь долго благодарить и плеваться…

    • Отдавать не хотим,ХОТИМ только БРАТЬ,а у кого брать ?только у соседа ,который работает честно

  3. И всё как будто так хорошо, а верить не хочется, что будет хорошо. Как поёт «Дискотека «Авария» : «Опять нас обманут, ничего не дадут». Слишком уж много вокруг этого закона желающих поживиться за счёт ипэшника.

    Как всегда, время покажет. До 14 года ещё дожить нужно, как говаривали наши деды.

  4. А мне кажется, что не всё будет так «красиво». Ни слова не сказано про «вменёнщиков». Как у них будут определять «доход»? Еще будет куча инструкций, уточнений. А для тех, кому обеспечили 1%свыше 300т.р. и ограничение в 130тыс.руб. -это же второй налог на прибыль!!! Ведь они уже платят налог на доходы! Так что, как всегда, живём , как в сказке -чем дальше в лес, тем страшнее…((

    • Да-да! Все совсем забыли, что есть и большое количество ИП с доходом более 300 тыс.
      И здесь налицо банальное поднятие Налога на доходы на 1%.
      То есть вместо 6% по УСНО доходы мы теперь будем платить 7% :)))
      Вот такие дела.

  5. Добрый вечер, Дмитрий! Очень хорошая новость, спасибо за информацию)
    В формуле небольшая неточность:

    16239,6+(400 000 – 300 000)/1000=17 239,6 рублей. (/100)

    По-больше б таких сюрпризов от государства))

  6. «Ребутнули» малое предпринимательство… Места освободили =) В 2014 снова наполнение пойдет. Естественный отбор.

    • Посмотрим, что дальше будет. Но на моей памяти это первое понижение налогов. В 2008-2009 году совсем копейки платил, а потом понеслось в геометрической прогрессии :) На меня это никак не влияло, но статистика говорит, что ИП стали бежать сломя голову.

    • неплохой такой ребут, на несколько десятков миллиардов сами себя ребутнули)
      Сначала делают а потом начинают думать, когда видят последствия, увы зачастую уже поздно бывает.

      • Старые навряд ли вернутся, а вот кто не в теме даже не поймут всех благ :)

  7. Обязательно что-нибудь придумают… уже сейчас учредители ООО стали отвечать своим имуществом (а не только уставным капиталом ООО), — как ИП, чего раньше не было. Власть будет всегда искать, откуда взять средства в бюджет, а поэтому — стабильность — это мираж.

    • Виктория, про то, что ООО стали отвечать имуществом, даже не знал.
      Беру на заметку, спасибо

      • Да, Дмитрий, — с июля сего года.
        Пожалуйста, мне кается это полезно знать и тем. кто по тем или иным причинам решает открыть ООО, а не ИП.

  8. А я слышала, что выйдет закон в 2014 году. Новые открывающиеся ИП с 2014 года налоги первые 2 года не будут платить. И только через 2 года после открытия ИП начинают платить налоги. Никто не слышал про такой закон?

    • Анна, есть такое дело. Это называется «налоговые каникулы» и планируют провести этот закон в Госдуме. Но с учетом того, что есть налоговый вычет многие и так не платят налог с дохода.
      Налоговые каникулы не освободят от взносов в ПФР.
      Налумала открывать свое ИП?

        • Кстати, нельзя просто так деньги в сети собирать.
          Рано или поздно и до блогеров доберутся.
          В данном случае ИП — для блогера отимальный вариант. (УСН и 6% с дохода).

          • Были бы деньги еще… Но вдруг). С дохода в первые 2 года отменяется, если закон выйдет. Остаются только другие налоги…Если я правильно понимаю

          • Если станешь ИП и даже если у тебя вообше не будет дохода, то в любом случае будешь платить по 16239.6 рублей каждый год. Но налог с дохода (6% или 15%) платить не будешь -)

  9. а кроме 16239,6 рублей больше никаких налоговых выплат получается для новых ИП не будет?

    • Если введут налоговые каникулы, то не будет иных выплат.
      16 тыс. При доходе до 300 тыс. Если доход более 300 тыс., то + 1 тысяча с каждой последующей сотни тысяч рублей.

      • ну так-то выглядит не слишком страшно)…можно регистрировать с 2014 года, если введут налоговые каникулы. Только если доход хотя бы более 100 тыс.руб. в год. Ведь еще надо будет отнять расходы на хостинг, возможные проблемы с сайтом, комиссии при оплате, возможные комиссии при переводе. Главное в минус не уйти от регистрации)))…

    • Не скажите.. Из блогеров уже сейчас хотят сделать полноценные СМИ. Со всеми вытекающими

  10. я что-то не понял!Разве есть такие доходы у ИП менее 100000 рублей в год,при зп в 15000 на любой работе и то 180000 выходит,в цзн по 5700 в месяц 68000 выходит,что уж смеяться.тогда и смысла не вижу открывать свое дело.А годовая плата во все инстанции даже в 50000 я считаю,что это для вас ИП капля в море.Меня больше интересует как оплачиваются алименты при вменяемом налоге? 25% от вменяемого дохода или лучше через суд единую сумму на выплату алиментов сделать?

    • Дмитрий, есть такие ИП) С доходом менее 100 тыс.
      До 2013 года множество людей держали ИП «про запас» и не осуществляли никакой деятельности.

      В регионах множество ИП, которые работают в сфере услуг и зарабатывают очень мало.
      Это парикмахеры, сапожники и.т.д.

      Вот они и стали закрываться в массовом порядке

    • Всем привет! То есть вы Дмитрий предлагаете как минимум до 15000 тыс в месяц «в тени» посидеть, а потом официально открываться? А ничего что 15т.р стабильно каждый месяц еще нужно наработать и может даже очень длительный срок? А вы еще не посчитали за аренду, хостинг, связь, бензин и т.д.
      Я думаю что по делу пересмотрели снижение фик.взносов так как доходность многих особенно начинающих ИП часто не очень высока и сумма в 35тыс. звучит и смотритца просто дико отпугивающе.

      • Согласен, Саш.
        Я в первый год в качестве ИП заработал 200 тыс. Когда запустил ИП, то взносы составляли порядка 4 тыс. в год.
        Если бы было 36 тыс, то я бы 10 раз подумал. Но мне повезло еще и в том плане, что я живу в большом городе…
        Знаю, что ты из Кстово (областной город), а там с работой гораздо грустнее и множество людей ездят на работу в НН.

      • не знаю если идея моя в жизнь воплотится,то я должен зарабатывать 1 минимум 30 т.р. в месяц,а если набрать рабочих,то это не мало

          • меня учили что нельзя никому говорить,а то не получиться.А идей если честно уйма в голову лезет,сам в шоке)))

    • Алименты на детей ИП платят такую же сумму как и безработный, то есть от среднероссийской зарплаты. До 1 мая 2013 года сумма алиментов 25% составляла 5600руб/мес, 33% — 8600 руб

    • Дмитрий, а я вот пенсионерка и доход имела как ИП примерно 5-7 тысяч в месяц. Для меня подспорье было к маленькой пенсии. И имеющих доход до 50 000 р. в год было очень много, именно они и закрылись в 2013 г. Так что не мерьте всех по своим увеличенным лекалам!

    • Дмитрий, про алименты для ИП не подскажу — не знаю.
      Есть такая проблема у Вас?

    • ИП , который работает на вмененке, платит алименты , от всероссийской заработанной платы (так же как и безработный). С 01 мая 2013 года всероссийская зарплата увеличена. И точно знаю, что на двоих детей (33%) сумма 9 900 руб

  11. Дим, не в тему правда…..большое тебе техническое и человеческое спасибо….советы очень стоящие…

    • Пожалуйста, Саш
      Смотрю свой сайт поставил)
      Еще иконку запили в комменты)

  12. ничто не остается незамеченным в полях ideafox :) , да «заграватавился» уже, может к вечеру «проявится» внешность буржуйская :)

  13. Дмитрий, а если я ИП хотела с октября открывать. Тогда октябрь-декабрь по старой ставке, а с января по новой ставке платить? Что посоветуете? или уже подождать до 1 января 2014 ?

    • Анна, рад видеть на блоге)
      Лучше открыть ИП с нового года, иначе будете платить по ставка 2013 года (примерно 36 тыс. в год, или 9 тыс. за квартал)
      + Еще могут ввести налоговые каникулы для новых ИП — вообще красота будет)

      • Дмитрий, спасибо за совет. Но по поводу налоговых каникул я не поняла. Ведь и сейчас если доход ниже определенной суммы, то фактически платишь только в пенсионный и страховой фонд? Или налоговые каникулы имеется в виду при бОльших доходах?

        • Верно, Анна, если налог с дохода не превышает платеж в ПФР и ФОМС, то его можно не платить.
          Например, ваша схема 6% с дохода. Вы заработали за квартал 100 тыс. Налог за квартал с дохода составит 6 тыс.
          НО! Квартальный платеж в ПФР и ФОМС составляет порядка 9 тыс. В этом случае можно не платить.

          Налоговые каникулы подразумевают, насколько я понял, освобождение от любой суммы налога с дохода в течении 2-х лет, но не освобождает от обязательных платежей в ПФР

  14. Спасибо, Дмитрий, порадовали!
    А то нет времени все законы просматривать.

    Если, действительно, сделают налоговые каникулы, то у хорошо зарабатывающих появится ещё одна «лазейка»: можно закрыться 30.12.2013 и открыться 03.01.2014 — при этом получить налоговые льготы.
    Красота!

    • В статье было сказано, что «старичкам» (даже если ИП закроется и откроется заново, он будет считаться «старичком») нельзя будет не платить доход. А отмена налога будет только для новичков.

  15. Дима, блин. Присылай обновления на почту сразу по написанию статьи. Или не закрывай комментарии. Думаешь приятно холивар пропускать??)

    • Привет, да закрыл я ту статью от комментов — набежали тролли, еле отбился.
      А я сразу рассылку сделал после публикации заметки…

  16. Спасибо,Дмитрий,за информацию.Вы,как всегда, доступно объяснили сложнонаписанную белиберду налоговиков.Я всегда внимательно слежу за Вашими статьями.

      • Дмитрий, подскажите, пожалуйста, а какую же примерно будут платить ИПэшки, которые работают на УСН-ПАТЕНТЕ (розничная торговля). Спасибо

          • Дмитрий, еслт ИПэшка имеет одно работника, платежи ПФР будут отличаться, от тех кто без работников (в 2014г)?

    • Добрый день.подскажите ,пожалуйста, может я не правильно понимаю, но для мелких ИП ситуация с уплатой налогов на мой взгляд лучше не станет. Если ИП на ЕНВД и базовая доходность за год для начисления ЕНВД к примеру 200 000,0 с которых надо начислить 15%, то получается сумма ЕНВД за год 30 000,0. ИП могут уменьшить ЕНВД на сумму страховых платежей, но страховой платеж за год будет составлять16 239,6, значит с разницы (30 000-16 239,60) я должна буду заплатить ЕНВД 15%. в результате получается, что я как платила 30 000 так и буду платить, только на 4-5 тыс меньше.

  17. у меня дилемма. Ждать начала 2014 для открытия ИП, либо открывать сейчас и платить в конце года 36к, зато начинать вести деятельность, ибо с физ.лицами ООО и прочие крупняки не работают.

    Думал открыть ООО, но вот прочитал что теперь и тут своим имуществом жервтвоать надо, хотя меня это не колышит, имущества нет, кроме телефона. гыгы. Но напрягает ведение бухгалтерии и не имение возможности вынуть деньги просто так без зп.

    Наверное придется ИП открывать, ибо 4 месяца ждать — это много…

    Как считаешь ты?

    • Почему 36 тыс?
      Я открывался в конце 2009 и платил только за последний квартал. Думаю, что и сейчас так же.

      Я бы посмотрел по ситуации и если налоговые каникулы введут (а это может случиться в осеннюю сессию Госдумы), и открылся бы в 2014. Да и отчетности поменьше будет.

      Не знаю чем именно будешь заниматься, но ведение бухгалтерии не самое страшное. Я пользуюсь «Мое дело» и довольно быстро разобрался

      • а так, если в конце года открываешься, то платишь только за последний квартал, а не за весь год?

        Планируется работа с ООО, ИП и физ.лицами, а сфера — продажи розница и опт.

        Надо подумать, подумать… а что можно такое более конкретное почитать на тему ООО или гугл наше все?)

        Хочется понять явные различия и так сказать мобильности между ними.

    • Попрошу дать ссылку на закон по которому учредители ООО стали отвечать своим имуществом. Только вновь зарегистрированные? Ведь если изменился закон — должен меняться и устав. А в уставе у всех четко прописано 1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

  18. то есть выручка не должна превыжать 300тысяч? а что если у меня в месяц выручка 100тысяч, из которых прибыли, при учете всех расходов — с гулькин нос.. или в пенсионный теперь нужно будет свою декларацию с учетом всех доходов и расходов… совсем голова кругом))

  19. еще раз привет, и даже ни для мелких ИП на ЕНВД, уменьшится сумма страховых выплат, но увеличится сумма ЕНВД. если сейчас ИП платит страховые взносы и не платит ЕНВД, потому что на их сумму уменьшается ЕНВД, то с 2014 придется платить и страховые взносы и ЕНВД

  20. А для меня повышение в 2013 году взносов до 35 т.р. было последней каплей. Я даже разбираться не буду в разных схемах страховых выплат в 2014 году. Никакого доверия к государству больше нет: сплошное вымогательство. С 2007 года, когда я зарегистрировал ИП, я работал и ждал, когда же закончатся каждый год метания с этими бешенно-растущими взносами, бланками и отчетностью, но теперь просто закроюсь и уеду отсюда подальше, где сначала думают, а потом делают. И, если в стране по закону налог составляет 13%, то и не надо придумывать никаких схем с УСН и т.д.: просто каждый должен тупо платить эти 13% с дохода. И все. Удачи!

    • Раньше (в те «проклятые» доперестроечные времена), платили все без разбору 13 % ндфл,перечисляли в финотдел и всё.Там они делили деньги куда им надо было.А сейчас не успеваеш следить за всеми изменениями в законах!

  21. Вечер добрый!!! а что вы скажете о патенте,который введен для ип. теперь будет ли он? и если будет,то как будут платться налоги???

    • Генерал, про патентную систему ничего не могу сказать, так как не сталкивался с ней.

  22. Добрый вечер! Спасибо за интересную и понятную информацию. У меня вопрос: Если я открываю ИП в ноябре, то как рассчитываются платежи в ПФР. Я плачу за весь 4 квартал или только за 2 месяца???

  23. Привет. Подскажите, пожалуйста, если я регистрируюсь как ИП до 2014 (в ноябре), то какую сумму взносов мне придется платить? За оставшиеся два месяца до НГ — по старой схеме, а потом по новой?

        • Ну вот же написал выше :)
          «Привет. Подскажите, пожалуйста, если я регистрируюсь как ИП до 2014 (в ноябре), то какую сумму взносов мне придется платить? За оставшиеся два месяца до НГ — по старой схеме, а потом по новой?»
          Если не понятно, то переформулирую. Документы пора идти подавать, а я не разобрался до конца.

          • Александр, уже дважды ответили на похожий вопрос) Ольга ответила прямо над вашим комментом:)
            Да, по старой схеме пропорционально числу календарных дней с момента регистрации ИП. После 1 января 2014 начнете платить по новой схеме.

  24. Скажите, пожалуйста, если я ИП и плачу упрощенный налог, доход в год 110 000рублей, сколько ябуду платить налог в 2014 году? Зараннее спасибо

  25. Что-то не пойму чему радуетесь??? С дохода в 400 000 в год я заплачу 17000 соцналогов и 24000 6% от дохода. Это 41000 — побольше 35000, если я умею правильно считать… В каком месте мне, как ИП на упрощенке, радоваться этой новости???

    • Ольга, не забывайте про налоговый вычет)))
      Насколько знаю, его не будут отменять и Вы в итоге заплатите 17000.
      Кстати, про налоговый вычет нужно поискать инфо, но думаю что его не отменили.

      • Что-то я не нашла инфу, что налоговый вычет остался… И в этой статье в конце пункта 2 уточнение: не забывайте про 6 и 15% в зависимости от схемы )))

      • И даже если есть вычет, то получается 17000 соцналогов + 7000 с дохода ))) это всего 24000 к уплате, а не 17000 )))

        • Но все равно не 36, как ранее. Уже радует.
          Специально позвонил к бухгалтеру, с которым советуюсь, она сказала, что налоговый вычет в 2014 году останется.
          Но сами знаете, все могут переиграть)

          • как может бухгалтер дать вам уверенный ответ, если закон даже не действует еще??? я тоже бухгалтер и аудитор и не нахожу еще четкого подтверждения тому, что тут написано. даже МРОТ еще не утвержден на 2014 год, чтобы можно было рассчитать налоги ))) это только наши прикидки и предположения )))

          • опять таки смущает момент такой про вычет: при доходе свыше 300000 рублей — основная часть соцналога должна быть уплачена в текущем году и соответственно принимается к вычету (исходя из норм 2013 года), а часть соцналога сверх основной уплачивается до 15 апреля 2015 года и в соответствии с правилами вычета — не уменьшает налог на доходы… что на это скажет ваш бухгалтер? )))

          • Пока не знаю, что скажет. Завтра позвоню)))

  26. Здравствуйте! Случайно наткнулась на Ваш блог, изучая информацию по созданию бизнеса. Все правильно, и у меня те же страхи. Спасибо за мотивацию. Еще вопрс: что Вы думаете о проекте Бизнес-молодость (извините заранее, если здесь уже освещался данный вопрос)?

    • Мария, слышал про этот проект…
      Моя точка зрения такова: жизнь заставит, сразу все изучите безо всяких тренингов)))
      Если вдуматься, то абсолютное большинство посетителей таких мероприятий ничего не делают, кроме увлеченного похода по этим самым тренингам.
      Вот что я думаю про подобного рода литературу и занятия: http://ideafox.ru/moj-biznes-opyt/koni.html

  27. Хочу открыть ИП как прочитала выше лучше регистрировать 2014 году,и скажите пожалуйста налоги нужно платить раз в год?поквартально или можно раз в месяц

    • Ирина, я плачу каждый квартал, но никто не запрещает платить одним платежом в конце года.

      • Кстати, Ольга.
        Сегодня мне нижегородская налоговая прислала письмо с разъяснением по будущей схеме.
        Я торжественно отсканировал : ) и прикрепил в статью.
        Но Вы верно говорите, что оперировать в расчетах нужно именно в МРОТ.
        Как только будет доп. инфо, обновлю заметку.

        • Дмитрий, с соцналогом разобрались. МРОТ нам установят в ближайшее время и будет он на 6-7% больше, чем текущий. Это ладно. А что с вычетом??? Про вычет-то налоговая в письме не обмолвилась…

  28. я плачу алименты если оформиться на ип меньше буду плотить алименты или на Другова человека оформить а меня как работника и сколько будет в год

  29. Судя по всему, в расчетах платежей ИП в 2014 году Вы совсем забыли про отчисления в ФФОМС.
    Расчет фиксированных платежей ИП на 2014 год при доходе до 300 т.р. будет выглядеть так:
    (5554*26%*12+5554*5.1%*12) = 20727,53 рублей (оплатить до 25 декабря).
    Несущественно больше, но это будет корректней.
    При доходе от 300 т.р. рублей, нужно будет оплатить дополнительно плюс 1%(оплатить до 1 апреля) с разницы (общая сумма дохода — 300 т.р. руб), но не более чем, исходя из 8 МРОТ(для ПФР). Т.е. максимальный платеж будет: 8 * МРОТ * 12 * 26% + 1 * МРОТ * 12 * 5,1% = 142 026,89 руб.

  30. Так и не пойму, ИП на ЕНВД без работников, как будет определяться доход?! у нас грузоперевозки, по сдаваемой декларации ставка 6т.р. в месяц.
    Значит, для нас ни чего не изменится? не верю . . . или налоговые органы будут надеяться на честность налогоплательщиков?

    • Вот,вот!!! У меня тоже грузоперевоки. Сечас у меня вмененка: работаю-плачу,не работаю-тоже плачу. А если по-новому закону(а доход у меня в месяц около 700тыс),то за год я буду платить по максимуму. Это опять же,как и кто будет проверять мой доход? Или я за текущий год должна буду принести из банка распечатку о своем счете?

      • И забыла добавить,что из этого дохода половина уходит на топливо,еще на ремонт машины и оплату стоянки. Так что, себе остается совсем немного(да и месяц на месяц не приходится)

  31. Здравствуйте, подскажите пожалуйста я ИП нахожусь на ЕНВД -Если я заплачу до 25 декабря 2013 г. в ПФ ВСЮ СУММУ 36 000 руб-должен ли я заплатить еще в НАЛОГОВУЮ? Заранее благодарю.

    • Вы платите всё в ПФ (страх., накоп.), ФФОМС. ЕНВД поквартально.
      Ну, и больше платить ни чего, в этом году, не надо.
      Если платили ПФ поквартально:
      ИП работодатели сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый период, уменьшают в пределах 50% на сумму исчисленных и фактически уплаченных расходов;
      если нет работников — уменьшаем на 100%

  32. ОТВЕТЬТЕ УЖЕ КТО НИБУДЬ!Я ИП по квартально не платил НИЧЕГО!Работников у меня нет.МОГУ ЛИ Я ЗАПЛАТИТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ ВСЮ СУММУ 36000РУБ В ПФ?А СКОЛЬКО ТОГДА В НАЛОГОВУЮ ПЛАТИТЬ ИЛИ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЬ(В НАЛОГОВУЮ)?Заранее спасибо.

    • РОМАН БЕЗ ПАНИКИ!!!! Да можете заплатить одним платежом до 31 декабря. Но НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО налог на УСН!!!! в размере 6 (!!!) процентов. Сумму платежа по УСН можно уменьшить на сумму платеже в ПВР и ФОМС на 100% если без работников и на 50% если есть РАБОТНИКИ !!!!
      P.S. Большая просьба задавать вопросы без эмоций))
      Поверьте, никто не поспешит отвечать на столь эмоциональные воззвания.

      • А Вы не подскажете, компенсировать налог по УСН можно на всю сумму платежей в фонды, включая этот новый 1%? Или же мы компенсируем только на размер фиксированной части платежей в фонды, а 1% платим всё равно?
        Спасибо.

  33. Работаю по ЕНВД.И еще один вопрос КАК РАБОТАТЬ В 2014году?Ведь насколько я знаю ЕНВД НЕ БУДЕТ!Какая альтернатива ЕНВД? С уважением Роман.

    • Насчет ЕНВД не могу подсказать. В последнем ответе я дал рекомендацию про ИП на УСН без работников с 6% схемой.
      Лучше обратитесь в налоговую, там точно все подскажут, раз у Вас ЕНВД.

    • Специальный налоговый режим в виде ЕНВД будет существовать до 31 декабря 2017 года включительно. Начиная с января 2018 года положения главы 26.3 Налогового кодекса применяться не будут. Это предусмотрено статьей 5 Федерального закона от 29.06.12 № 97-ФЗ. Таким образом, добровольное применение «вмененки» продлится ровно пять лет: с 2013 года по 2017 год.

      • Юлия, подскажите пожалуйста -Я перешел в прошлом месяце с Пенс Фонда РФ в СБЕР( имею ввиду переход из ПФ в негосударственный ПФ,осуществляющий обязательное пенсионное страхование)-Денежную сумму 35 664р 66коп -КУДА НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ в ПФ ? или КУДА ПЕРЕШЕЛ ?(в СБЕР?)

        • Роман, платим как и всегда по тем реквизитам, которые в ПФР. ПФР разберется сам как пречислить вашу накопительную часть в негосударственный ПФ.

  34. Судя по новейшим законам молоко так просто продать не получится, т.к. все сделки по тендеру, аукциону и т.д и т.п (44-ФЗ). Так что оптимизма новые налоги не прибавят.

  35. А Вы не подскажете, компенсировать налог по УСН можно на всю сумму платежей в фонды, включая этот новый 1%? Или же мы компенсируем только на размер фиксированной части платежей в фонды, а 1% платим всё равно?
    Спасибо.

  36. Ребята вы мне лучше посоветуйте!!!)) надо открыть ИП когда лучше это сделать? сейчас или после нового года?
    и еще один вопрос если у меня будет отдел с одеждой-розница
    какую систему налогооблажения мне выбрать. спасибо большое если кто нибудь ответит…
    уже голова кругом идёт))

    • Присоединяюсь к вопросу, сам сейчас в этой ситуации.
      И еще плюс к вышесказанному интересует вопрос с кассой

    • Елена, надо считать… Для этого и существует такое понятие как бизнес-план.

    • Смотря какой режим налогообложения у вас. У меня например упрощенка. С дохода 6%. Соотвтственно я заплачу налог с дохода 6% минус соцналоги.

  37. Здравствуйте! Наверняка мне кто-нибудь может помочь: мне нужно выбрать режим налогообложения, сама решить не могу. Я — ИП (недавно зарегистрировалась, сельская местность), арендую площадь в 10кв.м, торгую косметикой, работников нет, ожидаемый месячный доход ~12000,00руб. Меня интересует что выбрать: УСН6%, УСН15% или ЕНВД? Кто уже работает и имеет какой-то опыт подскажите, пожалуйста.

    • Ксения, посчитайте что выгоднее для вас. Если много расходов, то имеет смысл посмотреть на схему «доходы-расходы»

  38. Подскажите пожалуйста -Я перешел в прошлом месяце с Пенс Фонда РФ в СБЕР( имею ввиду переход из ПФ в негосударственный ПФ,осуществляющий обязательное пенсионное страхование)-Денежную сумму 35 664р 66коп -КУДА НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ в ПФ ? или КУДА ПЕРЕШЕЛ ?(в СБЕР?). Оплату произвожу раз в год до 25 декабря.

  39. В Консультанте плюс в документах для бухгалтера за31 июля 2013 описан порядок определения размера пенсионных взносов для ИП за себя.Там есть фраза «Следует отметить,что размер дохода плательщика взносов (в ПФ) будет определяться по правилам Налогового кодекса РФ в соответствии с тем режимом налогообложения ,который применяет конкретный плательщик (общий режим,ЕСХН,УСН,ЕНВД,ПСН).» У меня вмененка- розничная торговля .Вмененный доход в декларации по строке 100 составляет 202834 рубля.Я налог должна буду заплатить исходя из вышесказанного с суммы 202834 руб за квартал или с реальной суммы дохода?

  40. Помогите разобраться…Собираюсь открывать ИП в начале 2014 года.Автомобильные грузоперевозки.Одна машина.Предполагаемый доход 30-40тыс.Какой режим налогообложения выбрать?

  41. Здравствуйте! В 2014 году планирую воспользоваться программой самозанятости от ЦЗН, а именно разведение поросят. Надо будет открывать ИП. Скажите пожалуйста(я новичок), какая система налогообложения будет подходить мне. По приблизительным подсчётам годовой доход будет до 200 т.р.

    • Попробуйте разводить поросят безо всякого открытия ИП. Если у Вас пойдет бизнес, зарегистрируетесь. Сама идея фиксированных взносов в ПФР неправильная. Предприниматель зачастую работает в одиночку. Он может заболеть, например, или бизнес у него сезонный. А взнос вынь да положь.
      Сельское хозяйство вообще государством должно дотироваться — посмотрите — в магазинах никаких российских овощей нет, все импортное.
      Короче, помяните мое слово — если откроетесь, в результате все равно потом закроетесь и будете частями погашать долги перед ПФР. Получите Вы прибыль или не полчите — все равно придется платить. Не регистрируйтесь.

      • Наталья, что значит не регистрируйтесь?
        Есть закон, который нужно исполнять. Если человек будет согласно вашему «совету» вести незаконную деятельность, то он налетит на проблемы.
        Насчет сельского хозяйства затрудняюсь подсказать, так как моя сфера в другой области. Но наверняка там там есть жесткие требования, так что не разрешат просто так торговать мясом безо всяких сопроводительных документов со стороны Роспотребнадзора.

        • А кто сказал, что она незаконная? Человек выращивает скот для собственных нужд на собственном подворье.

          • Если для себя то нет проблем :). Но речь ведь идет про ИП…

          • Я тоже считаю, что ИП не выгодно открывать на селе. Если бы там свиноферма была из 500 голов, то да. А с доходом в 200 тысяч в год — не выгодно. Фиксированные платежи напроч убивают возможность «подзаработать». В ИП на до пахать, чтобы доход позволял безболезненно выплачивать налоги.

          • 16 тысяч в год разве напрочь убьют бизнес? : ) При 200 тыс. обороте не убьют, так как именно столько я заработал за первый год ведения ИП и заплатил примерно столько же налогов.

          • Дмитрий, не вводите в заблуждение людей. Не 16 000. При доходе в 200 тысяч человек заплатит 30 тысяч рублей (15% от чистого дохода, сюда же входят соцналоги). Это первое. Второе, где гарантия, что 200 тысяч это чистый, а не валовый доход, в котором сидят расходы на разведение поросят??? И расходов может оказаться очень много… Сельское хозяйство везде и во все времена было рисковым.

          • Так я писал про схему в 6%. Разве там придется платить 30 тыс? :) Мы же выше в комментах уже посчитали

          • Если схема 6%, то около 20 тысяч. Все равно не 16. Фиксированный платеж минимальный полностью придется заплатить все равно ПФР+ФФОМС.

          • Если 200000 — это валовый доход, то вообще нет смысла открывать ИП. Там расходы на выращивание аховые! По сути прибыли и не будет. Виктория, посчитайте внимательно и трезво оцените все риски! А стоит ли дотация от государства этого? Возможно Вы больше потеряете, чем приобретете. СЧИТАЙТЕ!

          • Вот насчет посчитать очень согласен. Предприниматель должен дружить с калькулятором и головой : )

      • Если не регистрироваться то субсидию не дадут!!! Тогда не с чего будет заводить хозяйство.

    • По системе налогообложения думаю, что выгодней будет упрощенка доходы минус расходы. Насколько я понимаю вы будете закупать поросят, тратить деньги на корма и ветеринара, возможно еще какие-то расходы будут. И вот с разницы надо будет посчитать 15% налога с дохода. Этот налог уменьшается на сумму соцналогов, которые вы уплатите за год. Посидите, посчитайте примерно ваши доходы и расходы.

      • Еще можно выбить подъемные от государства на открытие своего дела (примерно 60 тыс). Правда, придется повозиться с составлением бизнес-плана, но люди получают такие дотации, что очень помогает на первых порах.

        • На эти деньги закупят поросят. Ну может немного корма. Я так думаю на это наш вопрошающий и рассчитывает. Но… я бы сто раз подумала, чтобы открывать ИП, и не открыла бы ))) У меня живут родственники в селе, у них большое хозяйство. Много овец, поросят, кур, уток. Но ИП они не открывают и не откроют никогда. И так в копеечку выходит выращивать скот, а если еще и налоги платить такие… Нет…

        • Вот если года на три налоговые каникулы к дотации прибавить… Вот тогда можно браться — ничем не рискуешь, т.к. платить ничего не надо вообще!

    • И еще — при заключении договора с ЦЗН, по которому Вам выдадут субсидию, Вы будете обязаны минимум год существовать как ИП, т.е. не закрываться ни при каких обстоятельствах, даже если Вы, например, захотите уйти в декретный отпуск, или, не дай бог, тьфу-тьфу, эпидемия какая приключится. Если Вы закроетесь раньше, то с Вас потребуют вернуть всю сумму субсидии.

  42. Общая стоимость проекта руб. 111940,00
    Выручка от реализации руб. 291000,00
    Доход руб. 179060,00
    Если брать субсидию от ЦНЗ, то открывать ИП и так придётся, нравится мне это или нет. Конечно я проработаю год и закрою его, но вопрос в том какой налог заплатить государству при этом? Слышала что есть единый сельхозналог, подходит он мне или нет? Так же ходят слухи что при открытии ИП в 2014, то два года освобождают от уплаты, или платить его по сниженным %.

    • Сельхозналог: глава 26.1 НК РФ. В инете легко найдете,чтобы прочитать. Та же упрощенка — доходы минус расходы, но ставка 6%. Надо уточнить — вычитается ли из этого фиксированный соцналог. Если такой расклад самый выгодный, то при регистрации ИП сразу подавайте заявление на сельхозналог.

  43. Добрый день! Спасибо за хорошие новости,но видимо не для меня. ИП работаю с НДС(производство) на ОСНО. Валовый доход больше 1000000 в год.Теперь сижу в раздумьях открывать ООО или нет,помогите советом.Спасибо

  44. «Если ваш совокупный годовой доход в качестве ИП составит менее или более 300 тысяч рублей» -то….
    Учитуются ли расходы в понятии «совокупный доход»? А это возможно только на УСН 15%.
    Так за что мы платим взносы — за доходы или за общий оборот денег?

  45. Здравствуйте! Весь форум прочитала, все размыто и клочками. Так для себя и не поняла… Прошу (возможно, еще раз) пояснить:
    Я ИП на ЕНВД (розн.торговля). Аренда 10 кв.м. Сколько и куда мне нужно будет платить в 2014г.? … ПФР — сколько? ЕНВД — сколько? Что за рамки больше 300тыс.р. — меньше 300тыс.руб.? Как понять, какой у меня доход? Что считать ДОХОДОМ при ЕНВД?

      • Да, эту информацию я прочитала вдоль и поперек (как рассчитать ЕНВД). Вопрос в том, что есть ДОХОД для ИП (общая выручка, или то, что остается в личное пользование ИП после уплаты аренды, закупки товара, страх.взносов)? Как понять, превышаю ли я тот самый лимит в 300 тыс.руб. или нет? Это в год или в месяц? Или в квартал? Голова кругом…

        • Здравствуйте, Екатерина!Попробую объяснить,но не уверена на 100,что правильно.Я тоже на ЕНВД.Ваш 1% будет зависеть от Ваших квадратных метров.Ежеквартально Вы сдаете декларацию,там Вы просчитываете налог:1800-базовая доходность*3 рабочих месяца(сумма Ваших квадратов=30)*к1*к2 (с нового года к1=1.672-если не ошибаюсь).Примерно 90300 в квартал.Теперь умножаем на 4(это количество кварталов в год)=361200-это и есть Ваш доход за год.Вы с суммы 361200-300000=61200 платите 1% то есть 612 рублей дополнительно к фиксированной сумме до 15 марта 2015.А из вмененного налога ежеквартально вычитаете 5200(примерная сумма-будет установлен МРОТ-будут точные цифры).Примерно рассчитаем Вашу вмененку:90300*15/100=13545 из этой суммы вычитаем страховые взносы 5200 ,Ваши ежеквартальные выплаты будут 8345.Теперь считаем,что будет за год-8345*4=33380-это вмененка за год,плюс пенсионка и медвзносы в сумме 20780,плюс 1%-612рублей,итог-54792рубля за год Вы заплатите.Это ориентировочная сумма-без точных подсчетов и копеек.Не знаю,смогла ли я чем-то Вам помочь,не умею объяснять,но попыталась.Удачи!

          • Татьяна, благодарю за отклик. Если все так, то у меня в квартал ок.70т.р, т.е. за год доход выходит менее 300т.р. Да будет так!
            Но все равно получается, что ПФР + ЕНВД дадут те же 30-36т.р., как было в 2013г. Так что налоговики лучше ИП не сделали. Даже кому-то хуже будет.

        • Попробую вставить «пять копеек», возможно Вам пригодится. На Ваши 10м2 общие платежи по ЕНВД составят сумму около 54тыс.руб. — при общем доходе (обороте) до 300тыс.руб. При таком же доходе на УСН-6% ваши платежи не превысят 20тыс.руб. Учет Вашего дохода должен обязательно отражаться в кассовой книге , кассовый аппарат во втором варианте — обязателен! И только при доходе 900 тыс.руб. платежы по этим вариантам выравниваются! Вывод: ЕНВД — имеет смысл если годовой доход (оборот) более 900 тыс.руб., а в остальных случаях УСН 6% предпочтительнее.
          По поводу УСН-15% мнение такое : очень много придирок и трактовок у ФНС правильности оформления расходных документов — в итоге половина из них не принимается!

          • Станислав, спасибо за помощь и рад видеть на блоге

          • Вы забыли про обязательные расходы на кассу во втором случае — это плюс сколько там нынче — 7?

  46. Здравствуйте! Мой муж хочет открыть ИП автосервис без работников, кто- то работал по патенту (15 000) В ГОД, стоит ли его покупать , или лучше ЕНВД Спасибо

  47. Добрый день! Подскажите пожалуйста! Хочу открыть ИП розничная торговля (хлеб)!
    Что лучше будет для моего направления? (я новичок)
    Начну с малого дохода!
    Выручка в день 3 тыс.р — в месяц 90 тыс.р Итог минус аренда 10 тыс.р минус зарплата 18 тыс.р минус на товар 20 тыс.р ИТОГО чистыми 42 тыс.р если правильно подсчитал! (голова кругом)
    С такими условиями на какой лучше сесть ЕНВД, 6% и т.д…? Помогите!Спасибо

    • Да. батенька теперь понятно почему народ не доедает
      на 20т.р купил хлеба за 90т.р продал -хорошо подсчитал аж голова закружилась

      • Я так смеялась:)))! Вы извините. У меня вопрос аж возник,а сколько же тогда булка хлеба будет стоить?? Ничего себе наценочка:))) Может сами печёте его?? Ну тогда это дополнительные расходы и никак не один работник. На три тысячи рублей в день хлеба напечь а продать,надо потрудиться.И опять же,сколько он стоить будет?

  48. Подскажите какой налог выбрать ?Хочу открыть ИП по бытовому обслуживанию населения.Можно ли работать по бланку БО-3?
    Буду очень благодарен за советы,в за ранее спасибо всем.

  49. Добрый день!
    Сейчас есть ООО на УСНО 15%.
    Совокупный доход (касса + р/с) 2 500 000руб.
    Плачу минимальный налог 1% с оборота.

    Если бы было ИП, то по новой схеме получилось бы так:
    (5554*26%*12) + (2500000-300000)*1% = 39 328руб. ПФР
    5554*5,1%*12=3400руб. ФОМС
    ИТОГО соц налоги 42728руб.

    Правильно ли я понимаю, что:
    1) с учетом налогового вычета минимальный налог я бы мог не платить, т.к. 25000 < 42728 ?

    2) 42728 все-равно будь добр оплатить, а значит переводить деятельность на ИП мне не выгодно?

  50. Здравствуйте! Планирую открыть ИП по предоставлению услуг — для детей прокат электромобилей и батут. Какой налог выбрать? доход будет только в основном в летний период. Заранее спасибо!

  51. Кто может подсказать:
    С чего будет браться 1% для ИП на ЕНВД?
    По возможности, со ссылкой на источник.

  52. ДД! Подскажите (может уже отвечали на подобное, значит не нашла), что конкретно означает «совокупный годовой доход»? Выручка валом?

  53. Подскажите пожалуйста какие надо оформлять документы кроме ИП при открытии автокинотеатра на 20 машин. Может кто знает? Заранее спасибо.

  54. Прошу подсказать как будет отличаться налог при упрощенке и без?
    Какой процент выбрать? Хочу открыть ИП грузоперевозки без работников, возможно ли?
    очень благодарна буду за ответ

  55. Подскажите, если планирую продавать товар из интернета (чехлы д/телефонов и планщетов), то как вести отчетность? и если сотрудник неоф. устроить? подкиньте статью какую-нибудь почитать

  56. Подскажите, что со взносами. В 2013 налог 6% ИП без сотрудников уменьшало на 100% страховых взносов в ПФР, т.е. заплатив 32000р, я не оплачивал УСН с 530.000р (эти самые 32000). Сейчас также (поскольку ПФР немного растет можно компенсировать поквартально часть налогов)?

  57. Здравствуйте. Работаю в интернет-бизнесе, доход 600 тыс./год. Сейчас в качестве физического лица (AdSense) плачу налоги 13% НДФЛ. Хочу понять:
    1. сколько я заплачу налогов, перейдя на ИП-упращёнку за год?
    2. имеет ли смысл переходить на ИП в середине года?
    3. как работать с AdSense, будучи ИП?
    4. как подавать отчётность за этот год, если всё же лучше открывать ИП сейчас?

    • 1. Написано в статье
      2. на ИП можно переходить в любое время и отсчет начнется с даты регистрации ИП
      3. Деньги можно выводить на счет ИП (как это делается уточняйте в Гугл). Главное, чтобы деньги шли на счет ИП для последующего налогообложения
      4. Полно информации в сети.

      • На счет «уточняйте в Гугл» и «полно информации в сети» — это перебор. Хотелось бы конкретно уточнить — если в Рапиде сделать шаблон перевода вознаграждения на счет ИП с названием «За Гугл-эдсенс», то банк одобрит такую операцию (от физика юрлицу) или нужно это делать по какой-то другой схеме? Поделитесь опытом, плийз, а то налоговая кроме ответа об уплате 13% НДФЛ других вариантов не предлагает.

  58. Закрылся в июле прошлого года , сейчас хочу открыться по новой . Разъясните пожалуйста произошли изменения в налогообложении , как планировалось или нет ? У меня упрощёнка . С уважением

    • Да, произошли. Все в заметке написано… Только про налоговые каникулы нет изменений. Точнее, их нет.

  59. Добрый вечер!подскажите пожалуйста:открыла ип без сотрудников на енвд с 12 марта. Вид деятельности по коду 03-услуги по техн.обслуживанию автомобилей.при заполнении декларации строк «физ.показатель»за янв,февраль ставлю 0,за март 1,т.к. по правилам надо округлять,но тогда сумма налога неправильно считается,что делать?

  60. всем здрасте.простите за такие глупые вопросы но ведь когдато и вы учились.ситуация такая в сфере торговли никогда не была.сама являюсь работником ж.д.(сами видете от калькулятора и цифирок далеко).стали поговаривать о сокращении вот я и задумалась на открытие павильончика т.к. работы у нас в наших краях не найти .немного накоплений есть вот и решила правильно их использовать . интересовалась у наших торгашей все сидят надули губы.молчат .ведь буду являтся конкурентом.планирую открыть ип продуктовый магазин .перелистала весь интернет в голове каша. .павельон 25 кв.м. работника 2шт (по 10 тыс ) .доход за день где то 5-8 тыс это без вычета расходоВ помогите посчитать доходы за месяц .наценка на товар я так понимаю от 17 до 25проц.и еще какую систему налогов выбрать .я так поняла для меня выгодней усн дох -расх но там нужно ккм а сней я поняла проблем куча

  61. и еще слышала что президент говорил что на дальнем востоке снизят налог на прибыль до 10 проц и на зарплату до 7 проц так вот вопрос действует ли уже это распоряжение

  62. День добрый! Хотел зарегистрировать свое ИП, сфера деятельности торговля штучным товаром. А если конкретно, то у меня в планах установить 4-5 автоматов по продаже игрушек в капсулах и бахил. Автоматы механические и будут работать в детских поликлиниках, с руководством уже договорился. Какую форму налогообложения выбрать-усн 6% или енвд, если совокупный доход в месяц за вычетом аренды,закупки товара и прочего примерно 4-5 тысяч с автомата? И как правильно зарегистрировать деятельность по ОКВЭД? Мой регион Самара.
    Спасибо заранее за ответ.

  63. Подскажите пожалуйста, так и не понял что такое годовой доход ИП? это чистая прибыль (доходы минус расходы) или все же общий оборот? просто если первый случай, у меня получается 250 тысяч р., а вот если общий, то 800, т.е. придется заплатить + 5 тысяч рублей сверху, и хотелось бы точно понять, с чего платить, а то потом опять всякие пени набегут :)

    • отвечу сам себе!

      т.к. еще нет конкретных доходов, надо будет для начала оплатить эту сумму 16239,6+(400 000 – 300 000)/1000=17 239,6 рублей.
      и уж в конце года с общего оборота для УСН (без минуса расходов), оплатить дополнительно 1%, при условии превышения 300к р.

      У ИП (на общей системе) все достаточно ясно – доходы, которые облагаются НДФЛ.
      У предпринимателей на УСН – доход по УСН без уменьшения на расходы. Таким образом, количество чистой прибыли не важно – считаются только обороты.
      Для ЕНВД-предприниметелей – это вмененный доход – его будут определять по формуле (базовая доходность из НК РФ * сумма физических показателей * корректирующие коэффициенты К1 * К2).
      Для ИП на патенте региональным законодательством был установлен потенциально возможный доход – его нужно брать в расчет при определении размера страхового взноса.
      Если ИП применяет одновременно несколько систем налогообложения, то и доходы будут суммироваться.

  64. Подскажите, пожалуйста, сам я работаю в крупной организации, платя всевозможные налоги во всевозможные инстанции, как наемный работник, то какие налоги я буду платить при открытии ИП, как дополнительного источника дохода? Спасибо.

    • Вадим, работая наемником, Вы должны уплачивать налоги по ИП в полном объеме.
      Никаких льгот не предусмотрено. А схема описана выше для ИП на упрощенке 6%

  65. День добрый! Хотела зарегистрировать свое ИП, сфера деятельности торговля штучным товаром. А если конкретно, то у меня в планах установить 4-5 автоматов по продаже игрушек жевачек в капсулах. Автоматы механические и будут работать в магазинах. Какую форму налогообложения выбрать-усн 6% или енвд, если совокупный доход в месяц за вычетом аренды,закупки товара и прочего примерно 4 тысячи с автомата? И как правильно зарегистрировать деятельность по ОКВЭД? Мой регион Екатеринбург.
    Спасибо заранее за ответ.

  66. Добрый день. Я работаю бухгалтером у ИП,сегодня не приняли отчет,в налоговой,мотивация нужна нотариально заверенная доверенность. Но у ИП есть печать ,и доверенность заверенна ей. Странно в банке получаю документы,снимаю деньги.,а декларацию сдать не смогла. Правомерно ли это требование.

  67. Прошу рассудить меня! Я выбрал УСН «Доходы» под 6%. Основная деятельность ИП — перепродажа товаров. Если я покупаю за 95руб, потом продаю за 100руб, — как будет считаться налоговая база? Ведь я же не могу платить в бюджет больше, чем заработал? В ст. 251 НК РФ перечисляются доходы, не учитываемые в налоговой базе. Можно ли поступление на расчетный счет этих 100руб провести как целевое финансирование или другим способом учесть вложенных 95руб?

    • Александр, вам нужно было выбирать схему 15% доходы минус расходы. Иначе у вас получается артель «Напрасный труд» : )

  68. О_О 300 000 в год? Ребят Вы о чём, для меня 150 в месяц чистыми это беда… А Вы говорите 300 000 в год… Занимаюсь металлоконструкциями.

  69. 26 мая 2014 | 10:03
    Как выяснилось, новая формула ведёт расчёт не от прибыли, а от выручки, то есть, издержки предприятий не учитываются. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Большинство ИП будет вынуждено платить по максимальному тарифу, который в 4 с лишним раза больше нынешнего. В Пенсионном фонде и Министерстве труда пока не могут объяснить, как это произошло.

    В чем суть? В 2013 г. сборы в ПФР возросли для ИП сразу на 100% — с 17000 до 35000 рублей. И вот летом прошлого года пообещали , что с 2014 года формула сборов в ПФР опять меняется — до 300 000 выручки будут платить по старому — 17000, а свыше них 1% от выручки. Как сейчас выяснилось имелся ввиду ОБОРОТ! Т.е. к примеру, если ваша дневная выручка 10 000 рублей, то за год она составит 3 650 000 рублей. Значит 1% нужно платить с 3 350 000 рублей плюс 17000. Итого = 50 500 рублей! С выручки в 20000 в день платить придется уже 88 000 !!!

    • И что?
      Вам жалко из 3,65 млн. рублей отдать 88 тыс?
      Или 2,4% ?
      Не смешите меня, Александр.

      • вы видимо «не въехали». 88 000 придется отдать с ОБОРОТА, а не прибыли. Читайте внимательно.

        • Ну да, я понимаю.
          2% с оборота и что? Вполне разумно, что чем больше зарабатываешь, тем больше платишь.
          А вот для мелких ИП с небольшим оборотом (их много) эта схема очень привлекательна.
          Если вспомнить 2013 год с 36 тыс. на ровном месте, то просто отличная схема.

          • какие 2%? Вы вообще о чем? У вас мелкое ИП семечками постаканно что ли торгует? За год пробили по кассе или прошло по банку 3,65 млн. И никого ваша чистая прибыль не волнует. Отдай 88 000. А 3,65 млн. — это 10 000 в день. Если у вас нет такого оборота — в чем смысл вашего ИП? В найм за 30 000руб. вам будет выгодней и голова о налогах не болит.

          • :)))
            Александр, не понимаю Вашей логики ))
            Если вы получаете 3,6 млн оборота в год, то вам жалко отдать 50,5 тыс?
            По вашим же расчетам это 1,38 % от оборота (50,5 тыс от 3,65 млн). Или у вас маржа 1,5 % ?
            Тогда в чем смысл вашего ИП? : )

            Не вижу повода для переживаний, если честно, и заранее заложить 1% в свою бюджет.

  70. Подскажите ! Я снимаю помещение 40 кв.м. на первом этаже жилого дома.Занимаюсь торговлей(продукты).Уже два года на упрощенке 6%.Хочу перейти на потент но не понимаю имею ли я на то право.И еще интересует сколько я буду платить в пенсионный фонд при переходе на потент? Заранее спасибо.

  71. Добрый день, пожалуйста помогите советом, ИП на УСН ведет деятельность столовая. Как оформлять списание продуктов? Ведь ИП не ведут бух.учет.

  72. Здравствуйте. подскажите пожалуйста. муж устраивается на новую работу, его просят оформить ИП, мужу нужно платить алименты на одного ребенка от первого брака, как с него в этом случае будут считать алименты? с какого дохода? в каком порядке?

  73. Здравствуйте. у меня открыто ИП, им я не пользуюсь,но закрывать не хочу, скажите придется ли мне платить налог ? и какую сумму?и куда?

  74. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, открыл ИП с УСН 19.06.2014, итого подсчитал должен 11054.69 руб до 31.12.2014. Подскажите, если предположим доход был 10.000 руб, то какие действия мне сейчас нужно предпринять, чтобы 6%*10000р не платить? Налоги еще ни разу не оплачивал

  75. я хочу открыть продуктовый магазин в посёлке где население 1000 человек,а там есть ещё один магазин.выгодно ли это будет?

Оставить комментарий